使用说明

门店

1. 登录：用工厂发给你的用户名和密码，在登录页点「登录」，进入「工作台」。第一次登录请点右上角用户名 →「账户设置」→「修改密码」。
2. 选货下单：顶部「出库领货」→「浏览下单」。按分类或搜索找货，用 + / − 或直接输入数量；点右下角「购物车」查看「下单总结」，确认后点「提交申请」。不需要看图时也可以用「无图快速录入」。
3. 供应商直送的货：带「供应商直送」徽章的货品由供应商直接送到门店，价格是供货价，按你实际核收的数量结算；其余货品由工厂配送。
4. 待审核时可修改：提交后订单状态为「待审核」，仓库审核前可在订单详情点「编辑」修改。
5. 被驳回：状态为「已驳回」时，详情页显示驳回原因。点「编辑并重新提交」改好再提交，或点「原样重新提交」。
6. 工厂发货的货：仓库出库后订单变为「已出库」，货到后在订单详情点「确认收货」。
7. 供应商直送的货（核收）：货到后在订单详情「履约进度」里点「去核收」（或从顶部「直送单」进入）。「实收数量」已默认填好：供应商已确认发货时等于「供应商发货量」，否则等于「订购数量」。与实际一致就直接点「确认核收」；不一致就改成实际数量（没收到填 0），并填写「差异说明（实收与默认数量不一致时必填）」。
8. 上批货有问题要补货：核收后，在直送单详情的「登记补货」里逐行填补货数量和原因（破损 / 短缺 / 质量问题 / 其他），可加一句说明。补货不计价，本店下一张订单审核时会自动随这家供应商的直送单发出（这次没订它的货也会单独发一张补货单）。还没发出的可以撤销；不想等下一张订单，可以点「立即发出补货」，马上单独生成一张补货单发给供应商。进度在「直送单」页右上角的「补货登记」里看。
9. 确认补货收到：核收带补货的直送单时，表单里有「补货确认」，收到了保持勾选；没收到取消勾选，系统会在下一张订单里再要求供应商补。请货到后及时核收——下单页顶部会提醒还没核收的直送单。
10. 看进度：订单详情的「履约进度」分别列出「工厂配送」和每家供应商直送的状态，各自推进、互不等待。
11. 工作台卡片：「待确认收货」「待核收的直送单」「驳回待修改」，点卡片直接进入对应列表。
12. 看报表：顶部「分析报表」按日期、供货方、分类、货品等分组查看本店领货的数量和金额，可「打印报表」。

仓管（仓库管理员）

1. 打开待审核订单：工作台「待审核出库」，或顶部「出库领货」列表。
2. 看拆单预览：订单详情里的「拆单预览（审核后按此下单）」——「工厂发货」部分由仓库出库；「供应商直送」部分审核后转给对应供应商（显示供应商编码与名称、数量、供货价、收件邮箱）。
3. 红色问题行：有红色问题行（如供应商或供货目录行停用、缺订单邮箱）时审核按钮是灰的，不能审核。请管理员或采购员按行后的链接修正主数据，修好后刷新页面再审核。
4. 审核：点「审核通过」；含直送货品时按钮是「审核并下单（将向 N 家供应商发送采购邮件）」。确认后系统自动给供应商发订单通知邮件，发出后不能撤回。
5. 驳回：不能接受的订单，填写「驳回原因（必填）」后点「驳回」，门店会看到原因。
6. 拣货出库：工作台「待拣货出库」→ 订单详情点「打印」打印拣货 / 随车单（只含工厂发货的货品）→ 备好货后点「拣货出库」。全部直送的订单显示「已转直送」，不需要出库。
7. 跟踪直送单：顶部「直送单」列表可看「供应商已查看」/「供应商未查看」；状态「已发货」表示「供应商已确认发货」，详情里有发货量和差异说明。供应商迟迟未查看时可以电话催一下。
8. 取消直送单：只能在供应商确认发货之前取消：直送单详情底部「取消直送单」，填写「取消原因（必填）」并勾选「我已确认供应商未送货，取消后不能撤销」。系统会自动给供应商补发取消邮件。供应商已发货后不能取消，请门店按实收核收（没收到核收 0）。
9. 邮件异常：工作台「直送邮件异常」，或列表「邮件状态」选「邮件异常」。在直送单的「邮件记录」里点「重发」；供应商邮箱改正后用「按新邮箱重发」；已用电话等方式联系过供应商，就填写「备注（如：已电话下单）」并点「标记已人工处理」。

供应商

1. 收到通知：有新订单时你会收到通知邮件。点邮件里的「查看订单并确认发货」按钮，7 天内无需输入密码即可直接打开这张订单；过期后会进入登录页，登录后同样打开这张订单。请勿转发通知邮件。也可以随时直接登录本网站，进入「订单」。
2. 首次登录先改密码：右上角用户名 →「账户设置」→「修改密码」，填写「当前密码」「新密码」「确认新密码」后点「保存」。
3. 订单列表：默认显示「待发货」，另有「已发货」「已完成」「已取消」「全部」。点「查看并发货」打开订单。
4. 看明细与地址：详情页列出品名、供应商货号、「订购数量」和供货单价；「收货信息」里是收货门店的名称、地址和电话。
5. 打印：订单详情右上角点「打印」，打印订单（中英双语，含收货门店、明细和金额），可随货带给门店签收。
6. 调整发货数量：「发货数量」默认等于订购数量，请按实际能发的数量修改；不能超过订购数量，一点都发不了就填 0。
7. 少发要说明：任何一行少于订购数量时，必须填写「差异说明（发货少于订购时必填）」。
8. 补货：订单里如有「补货（上批问题，不计价）」，是门店此前收货发现的问题，请随本单一起补送，不另计价；补不了请在确认发货的说明里写明。只有补货、没有订货行的订单同样要确认发货。
9. 确认发货：勾选「我已核对发货数量，确认发货后不能修改」，点「确认发货」。
10. 确认后不能修改：如有问题请联系工厂——直接回复通知邮件，或发信到详情页的「联系邮箱」。订单只能由工厂取消；状态为「已取消」时请勿发货。
11. 结算与开票：结算以门店实际签收数量为准，请向工厂（详情页的「下单方」）开票。顶栏的「贵司编码：SUP-…」是贵司在本系统里的编号，与工厂沟通、对账时报这个号即可。
12. 报表：顶部「报表」按月份、门店、货品等汇总本方直送订单的订购数量、发货数量和金额，可「打印报表」。

管理员 / 采购

• 「设置」→「供应商」→「新增供应商」：编码留空会自动生成 SUP-0001 格式；直送供应商必须填写「订单邮箱」。
• 供应商列表里的「供货目录」：添加货品并填写「供货价」（每基础单位、不含税）；保存后新审核的直送单用新价，已下单的不受影响。
• 「设置」→「区域」维护区域；门店属于哪个区域在「设置」→「门店管理」里设置（仅 admin）。
• 「设置」→「供货规则」：规定货品由谁供货，优先级 门店 > 区域 > 全部门店，都没有则由工厂供货。按供应商一次配置：点「＋ 按供应商配置供货范围」，选供应商和范围（全部门店 / 区域 / 指定门店），货品默认勾选该供应商供货目录里的全部（未设供货价的也可选，直送单只记数量、金额标「未定价」），中央厨房默认不参与；以后要增减货品点「调整货品」。
• 供应商账号：「设置」→「用户管理」→「新增用户」，角色选「供应商」并选择「绑定供应商」；供应商账号不能兼任其他角色（仅 admin）。
• 货品多语言：「设置」→「货品」编辑页的「其他语言」可填英语 / 拉脱维亚语 / 俄语名称和单位，点「AI 翻译空白项」自动填入建议译文，核对后保存；货品列表的「AI 补全缺失翻译」一次补全所有货品的空白项（不覆盖已有内容）。供应商编辑页的「单据附加语言」决定直送单打印和供应商门户里多显示哪种语言的货品名。
• 「分析报表」：按期间、门店 / 区域、供货方、供货方式、分类、货品筛选，再选「按…分组」和「再按…细分」（如 门店 × 货品、供货方 × 月份）生成汇总，可打印。门店只看本店，采购只看供应商直送部分，供应商在门户「报表」里只看自己的订单。
• 按重量订的货品（如 0.5 公斤）：在货品编辑页把「数量小数位」选成 1–3 位；默认「只能整数」。
• 「设置」→「操作日志」（仅 admin）：按时间、类别、事件、操作人、门店、单号查谁在什么时候做了什么，被拦下的操作会显示原因；「流程统计」看订购单和直送单各环节耗时（中位数 / 最长）、驳回率、核收差异、被拦下最多的操作，用来找流程卡点。

常见问题

为什么有些货品显示「供应商直送」？

由供货规则决定：这些货由供应商直接送到门店，按供货价、按门店实收数量结算，不占工厂库存。

审核按钮是灰的，点不了？

拆单预览里有红色问题行。需要管理员或采购员修正供应商、供货目录、订单邮箱等主数据后，刷新页面再审核。

直送的货少送了或没送到？

门店核收时按实际数量填写（没收到填 0）并写差异说明，结算按实收。供应商已确认发货后工厂不能再取消。

供应商发货数量填错了？

确认发货后不能修改，请联系工厂；最终以门店核收的数量为准。

供应商说没收到邮件？

仓管在直送单「邮件记录」里查看状态并「重发」；供应商也可以直接登录网站，在「待发货」里找到订单。